2019 年度
郑州市困难职工帮扶中心部门决算
二〇二〇年九月二十五日
目 录
第一部分 郑州市困难职工帮扶中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 郑州市困难职工帮扶中心概况
一、部门职责
主要职责是职工服务平台建设、运行、维护和管理，指导 协调工会服务体系开展工作；开展工会帮扶和应急救助等工作； 负责建立完善基础数据库，与劳模、困难职工、单亲女职工等 数据库对接，指导并推动基层工会办理会员服务卡；开发工会 特约商户和加盟服务商，拓展和丰富会员服务卡承载的服务项 目和内容；为职工提供职业介绍、技能培训、创业指导、困难 救助、信访接待、法律援助等服务。
二、机构设置
郑州市困难职工帮扶中心内设机构 1 个。 从决算单位构成看，郑州市困难职工帮扶中心部门决算包括：本级决算。纳入本部门 2019 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 1 个。具体是：
1、郑州市困难职工帮扶中心
第二部分 2019 年度部门决算表
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第三部分 2019 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计均为 89.60 万元。与上年度相比，收、 支总计各减少 74.87 万元，下降 45.50%。主要原因是本年度帮扶 资金减少。
二、收入决算情况说明
2019 年度收入合计 89.60 万元，其中：财政拨款收入 89.60 万元，占 100%。
三、支出决算情况说明
2019 年度支出合计 89.60 万元，其中：基本支出 83.60 万元， 占 93.30%；项目支出 6.00 万元，占 6.70%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019 年度财政拨款收、支总计均为 89.60 万元。与上年度相 比，财政拨款收、支总计减少 74.87 万元，下降 45.50%。主要原 因是本年度帮扶资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况
2019 年度一般公共预算财政拨款支出 89.60 万元，占本年支 出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 74.87 万元，下降 45.50%。主要原因是本年度帮扶资金减少。
（二）结构情况
2019 年度一般公共预算财政拨款支出 89.60 万元，主要用于 以下方面：一般公共服务（类）支出 68.72 万元，占 76.70%；社会保障和就业（类）支出 14.84 万元，占 16.60%；卫生健康支出2.05 万元，占 2.3%；住房保障（类）支出 3.99 万元，占 4.4%。
（三）具体情况
2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 151.343 万 元，支出决算为 89.60 万元，完成年初预算的 59.20%。决算数与 年初预算数差异的主要原因是本年度帮扶资金减少。其中：
1．一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项） 其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 137.59 万元，支出决 算为 68.72 万元，完成年初预算的 49.90%。决算数与年初预算数 存在差异的主要原因是本年度帮扶资金减少。
2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政离退休（项）事业单位退休（项）机关事业单位 基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 8.19 万元，支出决算为 14.84 万元，完成年 初预算的 181.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 退休人员取暖费及年中养老保险缴费调整。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 事业单位医疗（项）。年初预算为 1.96 万元，支出决算为 2.05 万元，完成年初预算的 104.6%。决算数与年初预算数存在差异的 主要原因是年中医疗保险缴费调整。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 年初预算为 3.58 万元，支出决算为 3.99 万元，完成年初预算的 111.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中住房公 积金缴费调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 83.60 万元。其中：
1、人员经费 80.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其 他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公 积金、其他对个人和家庭的补助支出；
2、公用经费 2.88 万元，主要包括：办公费、工会经费、福 利费、公务用车运行维护费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.50 万元， 支出决算为 1.50 万元，完成预算的 100%。2019 年度“三公”经 费支出决算数与预算数无差异。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行 费支出决算 1.50 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费 支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 完成全年预算的 0%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
2．公务用车购置及运行费全年预算为 1.50 万元，支出决算 为 1.50 万元，完成全年预算的 100%。决算数与全年预算数无差 异。其中：
公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。
公务用车运行支出 1.50 万元。主要用于公务用车燃油费 0.57万元，维修费 0.59 万元，保险费 0.34 万元。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。
3.公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算 数与全年预算数无差异。其中：
外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 0 万元。2019 年共接待国内来访团组0 个、来宾 0 人次。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
无。
（二）项目绩效自评结果
无。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元， 支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。
十、机关运行经费支出情况说明
2019 年度机关运行经费年初预算为 3.2 万元，支出决算为2.88 万元，完成年初预算的 90%。决算数与年初预算数存在差异 的主要原因是按要求对运行经费压减 10%。
十一、政府采购支出情况说明
2019 年度政府采购支出总额 0.59 万元，其中：政府采购货物支出 0.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额 的 0%。
十二、国有资产占用情况说明
2019 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政 预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位 根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业 收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营 收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足 以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经 费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单 位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映 反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期 聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保 险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但 尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到 以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完 毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使 用或无法按原预算安排继续使用的资金。
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